PEGTAN

PENGUATAN AKUNTABILITAS

 

Program ini bertujuan untuk meningkatakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi Pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keungan negara oleh masing-masing pemerintah;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintahan;
3. Meningkatakan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

1. Gratifikasi
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
   1. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi;
   2. Telah dilakukan public campaign;
   3. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan;
   4. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi;
   5. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti; dan
   6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
2. Penerapan SPIP
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah :
   1. Telah terdapat peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP;
   2. Telah dibangun lingkungan pengendalian;
   3. Telah dilakukan penilaian resiko atas organisasi;
   4. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi;
   5. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;
   6. Telah dilakukan pementauan pengendalian intern; dan
   7. Level maturitas SPI.
3. Pengaduan Masyarakat
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah :
   1. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat;
   2. Penenganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan;
   3. Hasil penenganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti;
   4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;
   5. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti; dan
   6. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.
4. Whistle-Blowing System
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah :
   1. Telah terdapat Whistle-Blowing System;
   2. Whistle-Blowing System telah disosialisasikan;
   3. Whistle-Blowing System diimplementasikan;
   4. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle-Blowing System; dan
   5. Hasil Evaluasi Whistle-Blowing System telah ditindaklanjuti.
5. Penangana benturan kepentingan
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah :
   1. Telah terdapat penenganan benturan kepentingan;
   2. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan;
   3. Penanganan Benturan kepentingan telah diimplementasikan;
   4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
   5. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti.
6. Pembangunan Zona Integritas
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah :
   1. Telah dilakukan pencanangan zona integritas;
   2. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangakan menjadi zona integritas;
   3. Telah dilakukan pembangunan zona integritas;
   4. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan; dan
   5. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah :
   1. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan;
   2. APIP didukung dengan SBM yang memadai secara kualitas dan kuantitas;
   3. Apip didukung dengan anggaran yang memadai;
   4. Apip berfokus pada clint dan audit berbasis resiko; dan
   5. Indeks Internal Audit Capability Model (IACM).

REALISASI PELAKSANAAN RB  

NO.		Penilaian	Penjelasan	Keterangan	View
1		Gratifikasi
	a	Telah dilakukan public campaign	Penetapan aturan terkait Gratifikasi	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
					b	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
	c	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
	d	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				2		Penerapan SPIP
	a	Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian	Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
					b	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja	Unit kerja telah menilai seluruh risiko	Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
	c	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
					d	Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
	e	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
					f	Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI	Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
3		Pengaduan Masyarakat
	a	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
					b	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala	Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
	c	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				4		Whistle Blowing System
	a	Whistle Blowing System telah disosialisasikan	Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				5		Penanganan Benturan Kepentingan
	a	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke seluruh pegawai	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
					b	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
	c	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
					d	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
6		Pembangunan Zona Integritas
	a	Telah dilakukan pencanangan Pembangunan zona integritas level unit kerja	Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
					b	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif	Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
	c	Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas	Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB